Sollte es notwendig sein eine bereits verbuchte Rechnung zu korrigieren, eine Stornorechnung zu erstellen, dann erfolgt das über den Aktionsbutton der zu stornierenden Rechnung.

Abhängig vom Buchungsstatus der RENr in Eurer Buchhaltung, beachte bitte auch die Möglichkeit eine Rechnung ohne Stornorechnung zu stornieren.

Rufst du diese Funktion auf wird für die bestehende Rechnung eine Negativrechnung, d.h. allen Beträgen wird ein Minus vorangestellt, mit neuer Rechnungsnummer erstellt.

Bevor das geschieht fragt TAM noch einmal nach ob du sicher bist.

Wenn du bestätigst, erzeugt TAM die Stornorechnung und zeigt Sie dir an.

Die zu stornierende/korrigierende Rechnung muss folgende Voraussetzungen erfüllen damit diese Funktion aktiviert ist:

• Rechnungssumme muß größer 0€ sein
• Rechnung muss zu 100% offen sein -> Zahlungen müssen ausgezahlt/umgebucht werden

TAM berücksichtigt dann automatisch, den Zahlungsausgleich und die 0€-Abrechnung der stornierten Rechnung und der zugehörigen Stornorechnung.

Im Vorgangsprotokoll der beiden betroffenen RENRn wird ein gegenseitiger Verweis eingetragen. Damit kannst du leicht erkennen zu welcher Rechnung eine Stornorechnung gehört.

Auf dem Rechnungsdruck wird natürlich auch gekennzeichnet ob es sich um eine Stornorechnung handelt.

Im internen Exemplar des Rechnungsdruckes werden zusätzliche Informationen im Rechnungskopf angezeigt.